一、基本情况

　　1、关于人员编制情况。根据《中共黄石市委组织部机构改革方案》（黄办发[2010]17号）核定：编制人数共52名，其中：行政编制41名，工勤编制4名，全额拨款事业编制7人。

　　2、截止2014年12月底我部实有人员52人，由于上年报财政部门决算报告中没有录入工勤编制4人及全额事业编制7人，所以在今年的主要指标情况表中反映本年比上年增加11人。

　　二、2014年收入支出预算执行情况分析

　　（一）财政拨款收入预算安排情况：

　　2014年财政年初部门预算经费安排537.47万元，年底日常公用和专项经费调减14.02万元，实际执行预算523.45万元，年中追加经费311.15万元，合计834.60万元。

　　1、2014年年初部门预算安排情况。年初部门预算安排537.47万元，具体明细是：①工资福利支出276.14万元，占总收入的51.38%；②商品和服务支出89.93万元，占总收入的16.73%；③对个人和家庭补助支出46.40万元，占总收入的8.63%；④项目支出125万元，占总收入的23.26%。

　　2、2014年拨专项工作经费情况。2014年累计拨付专项工作经费311.15万元，具体项目明细见下表：

　　到2014年年底公共预算实际安排资金为586.55万元，比上年度减少506.46万元。主要的原因有是今年本单位实际使用本年预算安排资金586.55万元，未使用完的资金，财政统一收回，统一安排，不记入本年财拨收入。

　　（二）收入支出执行情况：

　　我部全年总收入为612.90万元，比上年减少1141.53万元，同比65.07%；收入减少的主要原因有两个，一是今年财政部门决算报表的编报方式是以支定收的核算方式来核定报表中“财政拨款收入”科目，使本年公共预算财政拨款收入减少506.46万元；二是将原来在我单位统一核算的人才干教专项工作经费单独成立基金专户，独立进行核算，其财政拨款收入300万元，没有计入本单位核算户进行核算。

　　总支出为1398.28万元，比上年增加266.53万元，同+23.55%。支出增加的原因主要是今年7月份人才干教基金专户成立时，本单位拨款330.62万元到该户，使本单位的专项经费增加。具体支出明细如下：

　　（1）在职人员支出384.32万元，占总支出的27.49%，其中：基本工资74.82万元，津贴186.03万元，奖金89.69万元，社会保险缴费33.79万元。

　　（2）公用经费支出889.44万元，占总支出的63.61%，其中：办公费78.49万元，印刷费29.61万元，水电费7.92万元，邮寄、电话通讯费6.59万元，差旅费8.40万元，维修（护）费28.86万元，租赁费1.82万元，会议费26.77万元，培训费73.68万元，公务接待费27.06万元，劳务费5.35万元，工会经费5.69万元，福利费1.26万元，公务用车运行及维护费38.60万元，其他商品服务支出549.37万元，主要是拨付“人才干教基金”专户330.62万元，

　　（3）离退休人员及公积金支出57.46万元，占总支出的4.11%，其中：离休费8.04万元，退休费12.67万元，住房公积金36.75万元，因我单位退休人员为一人，费用超支，主要原因是退休费用中含付给老干部管理局的管理费3.9万元，以及补发退休人员吴勤的工资3.28万元。

　　（4）固定资产构建67.05万元，其中：办公设备购置费34.52万元，信息网络及软件购置更新支出32.53万元（此项工程总费用支出应为65.06万元，因今年只支付了50%，余款在2015年付出，所以没有记入今年的其他资本性支出。

　　（三）、“三公经费”及会议经费使用情况

　　1、全年公用经费和各工作专项经费中用于公务接待的支出是27.06万元，占总支出的1.94%，较2013年下降30.65万元，同比-53.11%。

　　2、全年公用经费和各工作专项经费中用于车辆运行的支出是38.60万元，占总支出的2.72%，较2013年下降13.01万元，同比-25.21%。

　　3、今年没有出国出境经费。

　　4、会议经费26.77万元，占总支出的1.91%，较2013年增加1.82万元，同比+7.29%。